servisné práce
Faktúry, 12.02.2024
Čislo: | 2024002415 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | NEVERNET, s.r.o., Ladice 330, 95177 Ladice |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 36719081 |
Dátum vystavenia: | 12.2.2024 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 23.2.2024 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 14.2.2024 |
Celková suma: | 25,00 € s DPH |