Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Bábkové divadlo
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Bábkové divadlo LIENKA, Nová 598/18, 97217 Kanianka , Cena spolu: 450,00€ bez DPH , Číslo:: O023/2024 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
chladiace zariadenie DS
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Servvis Line spol. s r.o., Vinohrady č. 1, 94067 Nové Zámky , Cena spolu: 6 799,20€ bez DPH , Číslo:: O022/2024 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
kultúrny program
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Simona Balász Hudáková, 85104 Veľký Lapáš , Cena spolu: 850,00€ s DPH , Číslo:: O021/2024 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
aktualiz.rozpočtov proj.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Patrik Fule, č. 45, 95182 Červený Hrádok , Cena spolu: 100,00€ bez DPH , Číslo:: O020/2024 |
18.03.2024 | Žiadny súbor |
Skrinka rack 10-4u,montáž
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Nevernet ISP, s.r.o., 95172 Neverice , Cena spolu: 104,40€ bez DPH , Číslo:: O019/2024 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Microsoft Office 2024+in.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Rybár, Olichov 625/29, 95187 Volkovce , Cena spolu: 317,66€ bez DPH , Číslo:: O0018/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
revízia plyn.potrubia
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Karol Hitka UNIGAS, Mlynská 3481, 95301 Zlaté Moravce , Cena spolu: 100,00€ bez DPH , Číslo:: O0017/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Prevoz plechovej búdy
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 95301 Zlaté Moravce , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: O0016/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
VO - stav. úpravy DS
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: MTNINE s.r.o., Železničná 2633/11, 93401 Levice , Cena spolu: 360,00€ bez DPH , Číslo:: O0015/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Dovoz drte
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Fogad, Malé Vozokany 55, 95182 Malé Vozokany , Cena spolu: 0,00€ bez DPH , Číslo:: O0014/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Dodatok č.1 k Zmluve č.231129 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Environmentálny fond , Zodpovedná osoba: Ing. Ľubomír Vačok , Číslo:: Z54/2/2024 |
27.02.2024 | 127.3 kB (1 súbor) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , a.s. , Zodpovedná osoba: Katarína Boledovičová , Číslo:: Z 53/2/2024 |
20.02.2024 | 5.28 MB (1 súbor) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , a. s. , Zodpovedná osoba: Adam Hrebenár , Číslo:: Z 52/2/2024 |
20.02.2024 | 5.05 MB (1 súbor) |
Príloha č.1 k Zmluve č. ZNR 11072015223
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: ENVI-PAK, a.s. , Zodpovedná osoba: Mgr. Hana Nováková , Číslo:: Z51/2/2024 |
20.02.2024 | 1.7 MB (1 súbor) |
energet.certifikát Kd,ou
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ENNERGOCERT Group s.r.o., Sama Tomášika 3139/51, 90031 Stupava , Cena spolu: 480,00€ s DPH , Číslo:: O0013/2024 |
14.02.2024 | Žiadny súbor |
Reklamné predmety
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Themis 4 YOU s.r.o., Helsinská 2635/10, 04013 Košice , Cena spolu: 655,20€ s DPH , Číslo:: O0012/2024 |
14.02.2024 | Žiadny súbor |
Kancelárska technika
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Rybár, Olichov 625/29, 95187 Volkovce , Číslo:: O0011/2024 |
14.02.2024 | Žiadny súbor |
telekom.služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava , Cena spolu: 5,00€ s DPH , Číslo:: 1591507005 |
13.02.2024 | Žiadny súbor |
servisné práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NEVERNET, s.r.o., Ladice 330, 95177 Ladice , Cena spolu: 25,00€ s DPH , Číslo:: 2024002415 |
12.02.2024 | Žiadny súbor |
popl. za web stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7, 94901 Nitra , Cena spolu: 69,60€ s DPH , Číslo:: 20240236 |
12.02.2024 | Žiadny súbor |