Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
vodné pohost, potr.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábr. za Hydrocentrálou 4, 94960 Nitra , Cena spolu: 7,62€ s DPH , Číslo:: 8461009156 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
vodné oú
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábr. za Hydrocentrálou 4, 94960 Nitra , Cena spolu: 4,57€ s DPH , Číslo:: 8461009155 |
11.03.2024 | Žiadny súbor |
dovoz štrku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miloš Rajtar, Autodoprava, č. 345, 95305 Čierne Kľačany , Cena spolu: 80,00€ s DPH , Číslo:: 20240007 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
el.en. kl. dôch.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 , Cena spolu: 27,01€ s DPH , Číslo:: 7201184197 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
el.energia Vodojem
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 , Cena spolu: 40,57€ s DPH , Číslo:: 7712308602 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
el.en. šatne TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 , Cena spolu: 37,13€ s DPH , Číslo:: 7712308654 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
el.energia oú+kd
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 , Cena spolu: 120,79€ s DPH , Číslo:: 7221046627 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
el.energia VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 , Cena spolu: 241,90€ s DPH , Číslo:: 7221046628 |
07.03.2024 | Žiadny súbor |
vývoz fekálií
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Záhon T.z., Klasov 257, 95153 Klasov , Cena spolu: 90,00€ s DPH , Číslo:: 152024 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
telekom.služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava , Cena spolu: 19,00€ s DPH , Číslo:: 8345083592 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
dodávka plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice , Cena spolu: 205,50€ s DPH , Číslo:: 4490542291 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
Výkon zodp.osoby 3/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DUETT Business Residence, Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice , Cena spolu: 42,00€ s DPH , Číslo:: 1024032281 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
SW MS Oice 2021
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Rybár, Olichov 625/29, 95187 Volkovce , Cena spolu: 317,66€ s DPH , Číslo:: 2410045 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
práce na VO+nové svietidl
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tomlux s.r.o., Viničná 8, 94064 Nové Zámky , Cena spolu: 632,04€ s DPH , Číslo:: 24200111 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
popl.ModerneObce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7, 94901 Nitra , Cena spolu: 69,60€ s DPH , Číslo:: 20240363 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
dovoz štrku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Fogad, Malé Vozokany 55, 95182 Malé Vozokany , Cena spolu: 240,00€ bez DPH , Číslo:: 022024 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
odb.posúdenie telocvične
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Patrik Fule, č. 45, 95182 Červený Hrádok , Cena spolu: 350,00€ s DPH , Číslo:: 022024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
prehliadka plyn.zariadení
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Karol Hitka UNIGAS, Mlynská 3481, 95301 Zlaté Moravce , Cena spolu: 100,00€ s DPH , Číslo:: 112024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Microsoft Office 2024+in.
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Rybár, Olichov 625/29, 95187 Volkovce , Cena spolu: 317,66€ bez DPH , Číslo:: O0018/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
revízia plyn.potrubia
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Karol Hitka UNIGAS, Mlynská 3481, 95301 Zlaté Moravce , Cena spolu: 100,00€ bez DPH , Číslo:: O0017/2024 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |